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| 2022年營口技師學院部門預算公開 |
| [發(fā)布時間：2022-01-21 12:46:18] [閱讀次數(shù)：41777次] |
目 錄 第一部分 營口技師學院概況 一、主要職責及機構設置情況 二、部門預算單位構成 第二部分 營口技師學院2022年部門預算公開表 一、2022年部門預算收支總表 二、2022年部門預算收入總表 三、2022年部門預算支出總表 四、2022年部門預算財政撥款收支總表 五、2022年部門預算一般公共預算支出表 六、2022年部門預算一般公共預算基本支出表 七、2022年部門預算一般公共預算“三公經費”支出預算表 八、2022年政府性基金預算支出表 九、2022年部門預算項目支出表 十、2022年部門預算支出功能分類表 十一、2022年部門預算支出經濟分類表（政府預算） 十二、2022年部門預算支出經濟分類表（部門預算） 十三、2022年部門預算債務支出表 十四、2022年部門預算政府采購支出明細情況表 十五、2022年部門預算政府購買服務支出表 十六、2022年部門預算整體績效目錄表 十七、2022年部門預算項目（政策）績效目標表 第三部分 營口技師學院2022年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 營口技師學院概況 一、部門職責 營口技師學院是經遼寧省人民政府批準成立的以培養(yǎng)中、高級、預備技師等技術技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營口市人力資源和社會保障局，是國家級重點技工院校。先后被認定為國家級高技能人才培訓基地、省級職業(yè)技能培訓示范基地、省級退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級眾創(chuàng)空間、普惠制培訓基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營口地區(qū)唯一可以面向社會人員進行職業(yè)技能等級認定的社會培訓評價組織。 二、機構設置 學院內設機構26個,有機械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經濟系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務系六個系，分別設立系主任、書記、副主任職位。內設機構有工會、團委、紀檢監(jiān)察室、辦公室、黨務中心、人事中心、績效中心、教務中心、實訓中心、學生中心、招生中心、培訓中心、就業(yè)中心、成教中心、計算機網絡中心、校企中心、職鑒中心、財務中心、行政中心、宣傳中心。
第二部分 營口技師學院2022年部門預算公開表
第三部分 營口技師學院2022年部門預算情況說明 一、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，營口技師學院所有收入和支出均納入部門預算管理。其中： （一）收入預算3433.65萬元。包括：財政撥款收入3413.65萬元；納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收0萬元；納入政府性基金預算管理收入0萬元、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入20萬元、其他收入0萬元。 （二）支出預算3413.65萬元。包括：基本支出3394.51萬元（人員經費2621.42萬元，公用經費773.09萬元）；項目支出19.14萬元。 2022年預算比2021年預算增加306.92萬元，主要原因是：營口技師學院與遼南技師學院整合后，預算有所增加。 二、機關運行經費安排情況 2022年營口技師學院機關運行經費預算773.09萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及勞務派遣人員工資費用等其他費用。 三、政府采購情況 2022年營口技師學院安排政府采購預算0萬元，其中政府購買服務預算0萬元。 四、“三公”經費預算情況 2022年營口技師學院預算撥款安排的“三公”經費預算2.25萬元，比2021年增加2.25萬元。其中：出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務招待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務用車購置及運行費2.25萬元，比上年增加2.25萬元，其中：公務用車購置0萬元，運行費2.25萬元。“三公”經費增加的原因主要是遼南技師學院與營口技師學院整合后，有一輛公車。 五、國有資產占用情況 營口技師學院2022年安排資本性支出55萬元。其中：購置車輛支出0萬元，購置設備55萬元。 六、項目預算績效目標情況 根據預算績效管理要求，2022年營口技師學院應編制績效目標的項目2個，實際編制績效目標的項目2個，編制績效目標項目的覆蓋率100%。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。 6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 7.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 8.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。 9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。 10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。 11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。 12社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。 13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。 14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房 取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
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