一、部門概況

1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

營口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營口市人力資源和社會保障局，是國家級重點(diǎn)技工院校。先后被認(rèn)定為國家級高技能人才培訓(xùn)基地、省級職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營口地區(qū)唯一可以面向社會人員進(jìn)行職業(yè)技能等級認(rèn)定的社會培訓(xùn)評價組織。

學(xué)院設(shè)有機(jī)械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟(jì)系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個系，分別設(shè)立系主任、書記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會、團(tuán)委、辦公室、黨務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事中心、績效中心、教務(wù)中心、實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生中心、學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認(rèn)定中心、財務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室。

二、部門預(yù)算公開表

詳見附表：

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6. 一般公共預(yù)算基本支出表

7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.支出功能分類預(yù)算表

11. 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

12. 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

13.債務(wù)支出預(yù)算表

14.政府采購支出預(yù)算表

15.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

16.部門（單位）整體績效目標(biāo)表

17.部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

三、部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，營口技師學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3589.64萬元。包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入3589.64萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：

（1）事業(yè)收入0萬元；

（2）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

（3）上級補(bǔ)助收入0萬元；

（4）附屬單位上繳收入0萬元；

（5）其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出預(yù)算3589.64萬元。包括：

1.基本支出3441.44萬元（工資福利支出2528.78萬元，商品和服務(wù)支出825.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助87.63萬元）；

2.項(xiàng)目支出148.2萬元。

在支出預(yù)算148.2萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2023年預(yù)算比2022年預(yù)算增加175.99萬元，增減變化的主要原因是：

1.人員工資變動46.93萬元。

2.項(xiàng)目支出增加129.06萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年營口技師學(xué)院及所屬單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算XX萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購情況

2023年營口技師學(xué)院安排政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年營口技師學(xué)院預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.25萬元，比2022年0.7萬元增加1.55萬元，增加114.5 %。其中：

1.出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（下降）0 %。增加（減少）的主要原因是……。

2.公務(wù)招待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（下降）0 %。。增加（減少）的主要原因是……。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.25萬元，比上年增加1.55萬元，（其中：公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元；運(yùn)行費(fèi)2.25萬元，比上年增加1.55萬元。），增加（下降）0 %。增加的主要原因是2022年11月購置公車一輛，2023年公車才正常使用。

五、國有資產(chǎn)占用情況

營口技師學(xué)院2023年安排資本性支出50萬元。其中：購置車輛支出0萬元，購置設(shè)備50萬元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2023年營口技師學(xué)院應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)項(xiàng)目的覆蓋率0%。

附件預(yù)覽/下載：/editor/attached/file/20230207/20230207165726_79845.xlsx

營口技師學(xué)院

2023年2月6日